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泸州市档案局2019年部门预算编制的说明

文章来源:市档案局   作者:   发布时间:2019-02-18   浏览量:[]

第一部分    泸州市档案局概况
一、单位基本情况
(一)主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、党和国家有关档案工作的方针政策;按照统一领导、分级管理的原则,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;起草和制定全市档案工作规范性文件、全市档案事业发展规划,并负责组织实施。
2.依法对全市各级各类档案馆,机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作,进行组织、指导、监督、检查和协调。
3.组织指导全市档案理论、档案科研和档案宣传工作;应用现代化科学技术进行档案保护;逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。
4.制定全市档案工作人员队伍建设规划;组织、指导全市档案专业教育、培训工作;负责全市档案事业专业技术职职的评定工作。
5.集中统一管理和接收、征集、整理市级机关、团体、企事业单位的重要档案资料;保守党和国家机密;搞好门卫值班安全保卫工作,确保档案资料的完整与安全。
6.积极开发馆藏档案信息资源;依法向社会开放档案,编研出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。
7.组织和开展档案工作的交流研讨活动,承办档案工作的外事任务。
8.承办市政府交办的有关事宜。
(二)机构设置
设6个内设机构,主要有办公室、业务指导与法规科、馆务利用科、编研科、现行文件利用科、信息技术科。
(三)2019年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻省委十一届三次、四次全会和市委八届五次、六次全会精神,聚焦“深化改革,守正创新,高质发展”工作主题,认真落实市委、市政府决策部署,深入实施《泸州市档案事业发展“十三五”规划》,统筹推进档案工作规范化、标准化、信息化建设和档案安全、服务能力、干部人才队伍建设,促进档案事业转型升级、提质增效,有服务我市奋力争创全省经济副中心的新征程中作出新贡献。
1.深入学习贯彻党的十九大精神。深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,深刻领会思想精髓和核心要义,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
2.准确把握档案工作正确政治方向。坚持以党的政治建设为统领,坚定执行党的政治路线,严格遵守政治纪律和政治规矩,坚决维护习近平总书记全党的核心、党中央的核心地位,坚决维护党中央的统一领导和权威。
3.坚决落实党委政府重大战略部署。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽档案工作,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,在市委、市政府的坚强领导下,贯彻落实市委八届五次、六次全会精神,围绕我市实施“六大攻坚行动”,争创全省经济副中心推动高质量发展的重大决策部署,肩负起档案人的光荣使命,着力拓展新空间、借用新力量、争创新优势,切实增强档案服务能力,不断提升档案工作水平。
4.服务全面深化改革。聚焦深化改革创新“九张清单”,提升档案工作理念,拓展档案服务范围。
5.服务精准脱贫攻坚。继续深入贯彻落实《关于进一步规范脱贫攻坚档案工作的意见》《四川省扶贫开发项目档案管理细则》,针对产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫,加强脱贫攻坚档案资料规范化整理的分类指导和服务。
6. 服务产业园区建设。围绕市政府产业升级攻坚的总体部署,贯彻《四川省产业园区档案管理办法(试行》,促进产业园区档案工作与园区建设同步推进。
7.服务重点项目建设。深入开展服务“项目年”档案提升活动,抓好重点项目档案工作的指导、登记、验收工作。
8.服务民生事业。围绕惠民利民工程和30项民生实事,加强民生档案“收、管、用”等工作。
9.深化档案法治宣传。认真落实《泸州市档案“七五”普法规划(2016-2020年)》,做好中期督促检查和总结工作。
10.推进档案文化建设。找准定位,高起点开发档案文化产品。
11.发挥爱国主义教育基地功能。推动培育和践行社会主义核心价值观,贯彻落实《关于加强全省国家档案馆爱国主义教育基地建设的意见》,配合党委政府中心工作,立足档案馆爱国主义教育阵地,借助档案积极开展正面宣传,推动社会主义核心价值体系建设,巩固和发展社会主义主流意识形态。
12.加大宣传工作力度。坚持档案业务和档案宣传齐抓并进的思路,贯彻落实意识形态工作要求,突出档案工作的政治性。
13.加强业务指导。加强档案业务指导能力建设,提高档案业务水平,充分发挥档案工作专家组或协助组作用,指导各级国家综合档案馆、机关、企事业单位加强档案业务建设。
14.推进规范化管理。贯彻实施《四川省档案工作规范化管理办法》《四川省企业、科技事业单位档案工作规范化管理标准》《四川省国家档案馆工作规范化管理标准》等规范标准,进一步提高各部门(单位)档案工作组织管理、设施设备、业务建设、利用服务水平。
15.加强档案资源建设。认真贯彻落实国家档案局令第8、9、10号,依法做好档案收集工作。
16.做好档案抢救保护和划控解密工作。开展国家重点档案目录数据采集工作。
17.提升档案利用规范化水平。深化“最多跑一次”改革,依法做好档案开放利用服务工作。
18.加强档案法制建设。坚持科学立法,严格依法依规制定规范性文件,强规范性文件监督管理。
19.大力提升档案治理水平。创新监督管理形式,提高行政执法效能,扩大“双随机一公开”档案行政执法检查工作面。
20.推进档案馆库标准化建设。进一步抓好西部县级档案馆建设督查指导工作。
21.加强档案信息化建设统筹与指导。按照“基础设施够用、管理系统好用、档案资源适用”要求,加强整体规划,推进档案信息化协调发展。
22.推进数字档案馆(室)建设。深入贯彻实施《数字档案馆建设指南》《数字档案室建设指南》《企业数字档案馆(室)建设指南》《数字档案馆系统测试办法》和《数字档案室建设评价办法》等国家规范和标准,大力推进数字档案馆(室)建设。
23.加快档案信息资源共享进程。学习贯彻国家档案局第14号令《关于修改<电子公文归档管理暂行办法>的决定》,探索政务服务“一网通办”电子档案管理新新模式。
24.落实档案安全工作机制。深入贯彻落实《关于进一步加强档案安全工作的实施意见》,遵照国家档案局《档案馆安全风险评估指标体系》,建立健全档案安全管控体系,构建档案安全责任共同体,做好全市国家综合档案馆安全评估工作。
25.确保档案实体安全。强化档案馆安全管理。坚持预防为主工作思路,确保档案专业防护设施设备齐全、安全、有效运行。
26.确保档案信息安全。贯彻市政府《关于加强信息安全工作实施意见》(泸市府办发〔2018〕9号),严格落实档案信息安全工作责任制,加强档案信息系统、数字化加工、信息存储、数据备份和档案信息开发的档案安全监管。
27.加强机关党的建设。全面落实新时代党的建设总要求,牢固树立党领导一切的鲜明导向,把党的政治建设摆在首位。
28.加强档案人才队伍建设。以党的十九大提出的“五种思维”“八种本领”为践行标准,全面对标补短,把提升能力重点放在把握规律、精通业务、改革创新上。
29.推进机关文化建设。推动党内政治文化建设,大力弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。
30.提升管理服务能力。把制度建设工作摆在重要位置,健全完善机关运行管理机制,以制度规范各项工作有序运行。
二、部门预算单位构成
泸州市档案局与泸州市档案馆实行局馆合一,两块牌子一个机构,为参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。

第二部分    泸州市档案局2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况

泸州市档案局2019年收入预算总额为937.62万元,较上年预算增加248.37万元、增长26.48%,增长的主要原因是人员经费的增加和专项经费结转,其中:当年财政拨款收入798.62万元、占85.18%;上年结转收入139.00万元、占14.82 %。
泸州市档案局2019年支出预算为937.62万元,较上年预算增加248.37万元、增长26.48%,增长的主要原因是人员经费的增加和专项经费结转,其中:人员支出439.37万元、占46.86%,日常公用支出61.41万元、占6.55%,对个人和家庭的补助支出42.84万元、占4.57%,项目支出394.00万元、占42.02%。
二、财政拨款收支情况
泸州市档案局2019年财政拨款收支总预算937.62万元(其中一般公共预算拨款937.62万元、政府性基金预算拨款0万元),比2018年财政拨款收支总预算增加248.37万元、增长26.48%,增长的主要原因是人员经费的增加和专项经费结转。
收入包括:当年一般公共预算拨款收入937.62万元。支出包括:一般公共服务支出786.54万元、社会保障和就业支出93.47万元、医疗卫生与计划生育支出16.55万元、住房保障支出41.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市档案局2019年一般公共预算当年拨款937.62万元,比上年预算数增加248.37万元,变动的主要原因是人员和专项支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出93.47万元,占预算总额的9.97%;医疗卫生与计划生育支出16.55万元,占预算总额的1.77%;住房保障支出41.06万元,占预算总额的4.38%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出786.54万元。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:档案管理、档案馆运行、数字档案馆、档案征集宣传编研、档案“双套制”接收等。
2.社会保障和就业支出93.47万元。主要用于机关离退休人员支出、机关基本养老保险缴费支出、机关职业年金缴费支出。
3.医疗卫生支出16.55万元。主要用于机关按照规定标准,为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出41.06万元。主要用于机关按照规定标准,为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市档案局2019年一般公共预算基本支出543.62万元,其中:
人员经费482.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费61.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数15.90万元,因公出国(境)经费6.00万元,公务接待费4.70万元,公务用车购置及运行维护费5.20万元,其中公务用车运行维护费5.20万元、公务用车购置费0.00万元。
(一)因公出国(境)经费较上年预算增加2.00万元,增长 33.33%,变动主要原因是2019年出国计划增加1人次。
本年度拟安排出国(境)2人次,主要包括交流研讨档案信息化建设等,其目的主要是学习借鉴档案信息化建设、档案数据库建设、重要档案异地异质备份等方面的先进理念和成功经验,着力提升档案工作的整体水平。
(二)公务接待费与上年预算持平。
本年度公务接待费计划主要用于上级部门调研、馆际交流和国家综合档馆测评、民生档案工作、农业农村档案工作、重点建设项目档案工作、档案文化建设、档案抢救与保护工作等相关业务。
(三)公务用车运行维护费与上年预算持平。
(四)公务用车购置费与上年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费5.20万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市档案工作业务指导、调研、档案信息化建设、档案整理和接收等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市档案局2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市档案局2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年泸州市档案局机关运行经费财政拨款预算61.41万元,比上年预算增加1.03万元、增长1.70%。
(二)政府采购情况
2019年泸州市档案局安排政府采购预算108.00万元,比上年预算增加99.90万元、增长1233.33 %,主要用于办公设备购置、档案数字化、档案“双套制”接收基础环境集成实施服务等。
(三)国有资产占有使用情况
2019年泸州市档案局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2019年泸州市档案局填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算255万元,占全部项目支出预算的100%。按9个项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。详见项目支出绩效目标表。

第三部分    名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指市档案局开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。
(四)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指市档案局用于市档案馆的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市档案局统一管理的局机关离退休人员的支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标(部门预算)

 

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