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泸州市档案局2015年部门决算编制的说明

文章来源:市档案局   作者:市档案局   发布时间:2016-09-25   浏览量:[]

      按照财政决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
2015年泸州市档案局在预算执行过程中严格遵循《会计法》《预算法》等有关财经法律法规,在财政局的支持下各项工作有较大的发展,圆满的完成全年的各项工作任务。现将市档案局一年的财务情况汇报如下:
      一、基本职能及主要工作
      (一)基本职能
      市档案局履行全市档案事业的行政管理和市直机关、团体、事业单位档案保管、使用两种职能,为市政府直属事业单位。主要职责是:
      1.依据党和国家有关档案工作的方针政策、法律和法规及市委市政府的指示精神,制定泸州市档案事业发展规划,对全市档案工作实行宏观管理和组织协调工作。
      2.对照“统一领导,分级管理”的原则,对市级机关、团体、企业事业单位、镇(街道)和行政村档案工作进行监督指导。
      3.负责接收、整理和保管市级机关及有关单位的重要档案和向社会征集重要档案资料,运用现代化技术手段,做好档案的技术保护和安全保卫工作;做好档案的提供利用工作。
      4.开展档案法制的执法检查工作,查处违反《档案法》的行为,办理档案行政复议,搞好《档案法》等有关法律法规的宣传,组织档案专业干部的培训,负责档案专业职务的评聘,以及组织档案学术的研究与交流。
      5.开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料,为经济和社会发展提供服务。
      6.负责全市电子文件归档和数字档案馆建设指导工作。
      7.承办市委、市政府交办的其他事项。
      (二)当年取得的主要事业成效
      1.档案工作法治化顺利推进。建立“法律七进”工作台账,完成“六五”普法自查报告。开展档案法制宣传教育,发放宣传资料10760余份,接受咨询1018人次。全市执法检查 268个单位。
     2.服务经济社会能力得到提升。指导30个撤并、新增单位档案规范化管理,接收档案1828卷。指导29个国有企业档案工作,推动老窖集团开展档案数字化工作;对50余家民营企业进行档案培训。指导226个省、市级重点建设项目,完成7个市级、10个县级项目档案专项验收。园区档案工作在省上作经验交流。指导170余人次,22个市级企、事业单位建成或复查规范化档案室。完成《农村土地承包经营权确权登记档案》调研报告,指导形成土地确权登记档案12464卷、册。做好民生档案管理,在全省率先完成医保、社保业务档案规范化管理验收,指导不动产登记中心等8个单位做好民生档案工作,共接收民生档案27590卷、盒(袋),29723件。
      3.“三大体系”建设卓有成效。主动抓好川南行署档案等特色征集;指导做好酒博会档案管理,服务泸州医学院更名升格。全市共接收档案22291卷、册。全市共接待查阅利用24902人次,提供档案资料56889卷次,复印档案87234页,电话函查472次,网上咨询107条。争取专项经费40万元,古蔺新馆建设进展顺利。与绵阳市档案局(馆)开展第三次重要档案异质异地备份。全市未发生一起安全事故。
      4.档案信息化建设稳步推进。累计完成市馆馆藏档案数字化扫描310余万页。指导市公安局等单位开展数字档案室建设试点,完成《全市数字档案馆(室)评估分析报告》。更新网站信息280条,领导信箱在线答复各类咨询、建议51件,微博发布172条。
      5.档案宣传与文化建设有新特色。开发档案文化产品10部,市馆内部出版《中国酒城抗战记忆》共11万字,编写《泸州市档案年鉴》。发表档案宣传稿件356篇。全市8个综合档案馆爱国主义教育基地已举办10个展览,接待参观者18800余人。
      6.自身建设有效推进。抓好党风廉政建设“两个责任”落实;开展“三严三实”专题教育活动。做好精准扶贫工作,选派一名副科级干部任合江县福宝镇红岩村第一书记,共争取及募捐资金26万余元。局机关支部被市委表彰为先进基层党组织。加强人才培养,组织送省培训110人次,市局职工参加各类培训20余人次,自办培训4期,培训300余人。
      二、部门概况
      泸州市档案局、泸州市档案馆实行一套机构、两块牌子,为市政府直属事业单位,参照公务员管理。无下属二级决算单位。
      三、收支决算总体情况
      2015年泸州市档案局收入决算总额为578.33万元,其中:当年财政拨款收入578.33万元,事业收入无,上年结转收入无。收入决算总额较2014年增加31.96万元,主要原因为中央和省拨重点档案抢救和保护补助。
      2015年泸州市档案局支出决算总额为578.33万元,其中:一般公共服务支出447.04万元,社会保障和就业支出86.40万元,医疗卫生支出14.83万元,住房保障支出21.13万元,科学技术支出8.93万元。支出决算总额较2014年增加31.96万元,主要原因为项目支出增加。
      四、财政拨款支出决算情况
      泸州市档案局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案事业发展相关工作。
      基本支出,是用于保障泸州市档案局机关(含馆库)机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
      项目支出,是用于保障泸州市档案局(馆)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
      按支出功能分类主要用于以下方面:
      (一)一般公共服务支出447.04万元。主要用于:局机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出(主要包括:档案法制文化及建设,档案抢救和保护,数字档案馆建设,爱国主义展览经费等)。
      (二)社会保障和就业支出86.40万元。主要用于:局机关退休人员支出。
      (三)医疗卫生支出14.83万元。主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
      (四)住房保障支出21.13万元。主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
     (五)科学技术支出8.93万元。主要用于:档案科技信息化管理平台搭建。
      五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
      (一)因公出国(境)经费
      2015年因公出国(境)费无,2015年未安排因公出国(境)费。
      (二)公务接待费
      2015年公务接待费4.69万元,较2014年决算数下降0.11%,主要原因是执行厉行节约相关规定,严格控制接待费支出。
      2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待25批次,共计支出4.69万元,具体开支内容包括:接待上级主管部门及其他地市州档案部门工作调研、考察及档案业务培训、指导等11次,支出2.14万元;接待基层档案部门档案业务学习交流等14次,支出2.55万元。
      (三)公务用车购置及运行维护费
      2015年公务用车购置及运行维护费7.99万元,较2014年决算数下降0.01%,主要原因是主要原因是执行厉行节约相关规定,控制公务用车支出。
      截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆(轿车3辆)。
      2015年车辆运行维护费支出7.99万元,用于保障全市档案业务监督指导、档案执法检查、档案工作调研、档案信息化建设项目、档案征集、整理等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
      六、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
      泸州市档案局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计52.68万元。
      (二)政府采购情况
      泸州市档案局2015年政府采购预算77.06万元,其中:货物采购27.80万元,服务采购49.26万元;2015年政府采购支出42.70万元,其中:货物采购2.23万元,服务采购40.47万元;货物采购主要包括:数字档案馆建设设备采购、设备采购等;服务采购主要包括:档案数字化加工服务采购等。
     (三)国有资产占有使用情况
      泸州市档案局2015年年末资产总计764.91万元,其中:流动资产24.97万元;固定资产739.94万元,固定资产中:汽车3台,共计价值61.33万元。

附件:

1.收支决算总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款支出决算表
5.人员支出财政拨款决算明细表
6.日常公用支出财政拨款决算明细表
7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
8.财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                            泸州市档案局
                                                                                         2016年9月14日

 

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